Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 209516 |
Číslo faktúry: | FA /1608/315 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovenský červený kríž, |
Adresa: | Kalinčiakova 1396/46,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2016 |
Dátum úhrady: | 16.08.2016 |
Súbor: | FA_1608_315 |
Zverejnené: | 17.10.2016 |