| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 318090024 |
| Číslo faktúry: | FA /1810/459 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1241,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FA_1810_459 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:16.
