Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4181180074 |
Číslo faktúry: | FA /1810/468 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
Dátum úhrady: | 02.10.2018 |
Súbor: | FA_1810_468 |
Zverejnené: | 18.10.2018 |