Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2205/232 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Viškostav s.r.o. |
Adresa: | Na Rybníčkoch 1715/17A,90877 Borský Mikuláš |
IČO: | 36268844 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 475,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
Dátum úhrady: | 12.05.2022 |
Súbor: | FA_2205_232 |
Zverejnené: | 19.05.2022 |