| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2205/238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2022 |
| Súbor: | FA_2205_238 |
| Zverejnené: | 19.05.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:12.
