| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2205/234 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 703,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2022 |
| Súbor: | FA_2205_234 |
| Zverejnené: | 19.05.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:37.
