Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2205/241 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Pavol Skala |
Adresa: | L.Svobodu 1361/28,90501 Senica |
IČO: | 46692495 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2022 |
Dátum úhrady: | 19.05.2022 |
Súbor: | FA_2205_241 |
Zverejnené: | 19.05.2022 |