| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2024/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | FŠJ_2024_021 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:32.
