Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2024/025 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
Súbor: | FŠJ_2024_025 |
Zverejnené: | 29.04.2024 |