| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2305/029 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2023 |
| Súbor: | FŠJ_2305_029 |
| Zverejnené: | 18.05.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:10.
