| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2305/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AG FOODS Sk |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2023 |
| Súbor: | FŠJ_2305_031 |
| Zverejnené: | 13.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:05.
