Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2310/068 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AG FOODS Sk |
Adresa: | NULL |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 247,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2023 |
Dátum úhrady: | 14.11.2023 |
Súbor: | FŠJ_2310_068 |
Zverejnené: | 28.11.2023 |