Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2016030 |
Číslo faktúry: | FA /1606/204 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | FEROSAM s.r.o. |
Adresa: | kpt. M. Uhra 57/3,90701 Myjava |
IČO: | 36329703 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2016 |
Dátum úhrady: | 13.06.2016 |
Súbor: | FA_1606_204 |
Zverejnené: | 17.10.2016 |