Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1162204039 |
Číslo faktúry: | FA /1606/226 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ŠEFT a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,821 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2016 |
Dátum úhrady: | 22.06.2016 |
Súbor: | FA_1606_226 |
Zverejnené: | 17.10.2016 |