Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21804002 |
Číslo faktúry: | FA /1804/171 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Z elektro |
Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
IČO: | 36240079 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 339,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
Dátum úhrady: | 26.04.2018 |
Súbor: | FA_1804_171 |
Zverejnené: | 10.05.2018 |