Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21903003 |
Číslo faktúry: | FA /1903/114 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Z elektro |
Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
IČO: | 36240079 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 256,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2019 |
Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
Súbor: | FA_1903_114 |
Zverejnené: | 25.03.2019 |