Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2010/435 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Z elektro |
Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
IČO: | 36240079 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 20.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2020 |
Dátum úhrady: | 20.10.2020 |
Súbor: | FA_2010_435 |
Zverejnené: | 22.10.2020 |