| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2107/354 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Z elektro |
| Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
| IČO: | 36240079 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2021 |
| Súbor: | FA_2107_354 |
| Zverejnené: | 21.07.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 19:20.
