| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2107/059 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
| Adresa: | Kuklov 333,90878 Kuklov |
| IČO: | 51092760 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 488,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2021 |
| Súbor: | FŠJ_2107_059 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 08:42.
