| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2110/540 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Z elektro |
| Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
| IČO: | 36240079 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 614,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2021 |
| Súbor: | FA_2110_540 |
| Zverejnené: | 21.10.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:43.
