Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2201/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
Adresa: | Kuklov 333,90878 Kuklov |
IČO: | 51092760 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 271,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2022 |
Dátum úhrady: | 03.03.2022 |
Súbor: | FŠJ_2201_007 |
Zverejnené: | 06.04.2022 |