| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2206/311 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Z elektro |
| Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
| IČO: | 36240079 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 369,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2022 |
| Súbor: | FA_2206_311 |
| Zverejnené: | 04.07.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
