Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2208/397 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Z elektro |
Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
IČO: | 36240079 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 04.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2022 |
Dátum úhrady: | 10.08.2022 |
Súbor: | FA_2208_397 |
Zverejnené: | 15.08.2022 |