Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21709001 |
Číslo faktúry: | FA /1709/410 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Z elektro |
Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
IČO: | 36240079 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 221,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2017 |
Dátum úhrady: | 14.09.2017 |
Súbor: | FA_1709_410 |
Zverejnené: | 14.09.2017 |