| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21712005 |
| Číslo faktúry: | FA /1712/575 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Z elektro |
| Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
| IČO: | 36240079 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 318,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2017 |
| Súbor: | FA_1712_575 |
| Zverejnené: | 09.01.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 19:17.
