Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2007/258 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Bytservis- UM |
Adresa: | Robotnícka 56,90501 Senica |
IČO: | 34101918 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2020 |
Dátum úhrady: | 08.07.2020 |
Súbor: | FA_2007_258 |
Zverejnené: | 16.07.2020 |