Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2305/030 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 354,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2023 |
Dátum úhrady: | 16.05.2023 |
Súbor: | FŠJ_2305_030 |
Zverejnené: | 13.06.2023 |