Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2305/031 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AG FOODS Sk |
Adresa: | NULL |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
Dátum úhrady: | 26.05.2023 |
Súbor: | FŠJ_2305_031 |
Zverejnené: | 13.06.2023 |