Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2308/055 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,34 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FŠJ_2308_055 |
Zverejnené: | 05.10.2023 |