Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ/2310/058 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
Dátum úhrady: | 05.10.2023 |
Súbor: | FŠJ_2310_058 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |