Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2405/273 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ANVEKO |
Adresa: | Námestie slobody 153/26,90901 Skalica |
IČO: | 47604433 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 629,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2024 |
Dátum úhrady: | 28.05.2024 |
Súbor: | FA_2405_273 |
Zverejnené: | 05.06.2024 |