Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2406/309 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 1003,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.06.2024 |
Dátum úhrady: | 17.06.2024 |
Súbor: | FA_2406_309 |
Zverejnené: | 20.06.2024 |