Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /2406/275 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | KOVIAN, s.r.o. |
Adresa: | Športová 749,90061 Gajary |
IČO: | 20223461 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 1401,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2024 |
Dátum úhrady: | 03.06.2024 |
Súbor: | FA_2406_275 |
Zverejnené: | 20.06.2024 |