| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2406/319 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2024 |
| Súbor: | FA_2406_319 |
| Zverejnené: | 26.06.2024 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 03:17.
