| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2024/035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AG FOODS Sk |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2024 |
| Súbor: | FŠJ_2024_035 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 05:11.
