| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠJ/2024/032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2024 |
| Súbor: | FŠJ_2024_032 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 05:33.
