| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13201800 |
| Číslo faktúry: | FA /1806/254 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Juraj Jankovič |
| Adresa: | 211,90605 Sobotište |
| IČO: | 46238123 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1417,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2018 |
| Súbor: | FA_1806_254 |
| Zverejnené: | 19.06.2018 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 03:04.
