Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 318050024 |
Číslo faktúry: | FA /1806/251 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 1328,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
Súbor: | FA_1806_251 |
Zverejnené: | 19.06.2018 |