Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51811009 |
Číslo faktúry: | FA /1811/539 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2018 |
Dátum úhrady: | 26.11.2018 |
Súbor: | FA_1811_539 |
Zverejnené: | 26.11.2018 |