Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18097 |
Číslo faktúry: | FA /1811/532 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | MSP Martiš |
Adresa: | Okružná 1199/32,90501 Senica |
IČO: | 45923833 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2018 |
Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
Súbor: | FA_1811_532 |
Zverejnené: | 26.11.2018 |