| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 902180187 |
| Číslo faktúry: | FA /1811/530 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 309,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
| Súbor: | FA_1811_530 |
| Zverejnené: | 26.11.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 06:07.
