Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201840613 |
Číslo faktúry: | FA /1811/540 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BUČO s.r.o. |
Adresa: | Fedinova 18,85101 Bratislava |
IČO: | 35778571 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2018 |
Dátum úhrady: | 26.11.2018 |
Súbor: | FA_1811_540 |
Zverejnené: | 26.11.2018 |