| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70623857 |
| Číslo faktúry: | FA /1811/534 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Komenský s.r.o. |
| Adresa: | ,04001 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_1811_534 |
| Zverejnené: | 26.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:05.
