Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4184592475 |
Číslo faktúry: | FA /1811/533 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2018 |
Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
Súbor: | FA_1811_533 |
Zverejnené: | 26.11.2018 |