Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018067 |
Číslo faktúry: | FA /1811/549 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Karol Dobrovodský |
Adresa: | Továrenská 35,90061 Gajary |
IČO: | 17606578 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 2072,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2018 |
Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
Súbor: | FA_1811_549 |
Zverejnené: | 04.12.2018 |