Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018067
Číslo faktúry: FA /1811/549
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Karol Dobrovodský
Adresa: Továrenská 35,90061 Gajary
IČO: 17606578
Predmet: NULL
Fakturovaná suma s DPH: 2072,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.11.2018
Dátum vystavenia: 23.11.2018
Dátum splatnosti: 07.12.2018
Dátum úhrady: 30.11.2018
Súbor: FA_1811_549
Zverejnené: 04.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov