| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 218100002 |
| Číslo faktúry: | FA /1811/547 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Súbor: | FA_1811_547 |
| Zverejnené: | 04.12.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:12.
