Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1912000038 |
Číslo faktúry: | FA /1902/038 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Metalkas |
Adresa: | Těšínska 288,73934 Šenov u Ostravy |
IČO: | 27854736 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
Súbor: | FA_1902_038 |
Zverejnené: | 22.02.2019 |