| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8696858525 |
| Číslo faktúry: | FA /1902/046 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FA_1902_046 |
| Zverejnené: | 22.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:09.
