| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00331916445 |
| Číslo faktúry: | FA /1902/040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Metodova 81,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
| Súbor: | FA_1902_040 |
| Zverejnené: | 22.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
