| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191102944 |
| Číslo faktúry: | FA /1902/041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
| Súbor: | FA_1902_041 |
| Zverejnené: | 22.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:58.
